目录
第一部分 泸州市残疾人劳动就业服务所概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位购成
第二部分 泸州市残疾人劳动就业服务所2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名词解释
第一部分 泸州市残疾人劳动就业服务所概况
一、基本职能及主要工作
(一)泸州市残疾人劳动就业服务所职能简介。为残疾人就业提供服务。开展残疾人劳动资源和社会用工调查、劳动能力评估、求职登记、就业咨询、职业培训、职业介绍，对单位安置残疾人进行审核认定等工作。
（二）泸州市残疾人劳动就业服务所2025年重点工作。组织开展残疾人职业技能培训;实施残疾人就业创业扶持;对“精神、智力、重度”三类残疾人集中托养;开展残疾人就业服务工作;积极推进市级机关、事业单位和国有企业带头安排残疾人就业，强化沟通，形成合力，促进残疾人高质量就业；推进泸州市残疾人托养服务中心建设项目，健全残疾人服务设施。
二、部门预算单位构成。
泸州市残疾人劳动就业服务所无下属一级预算单位。
第二部分 泸州市残疾人劳动就业服务所
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，泸州市残疾人劳动就业服务所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入790.55万元；支出包括：社会保障和就业支出778.46万元；卫生健康支出5.22万元；住房保障支出6.87万元。泸州市残疾人劳动就业服务所2025年收支预算总数790.55万元,比2024年收支预算560.51万元增加230.04万元，主要原因：一是因就业创业扶持政策调整，增加就业创业扶持经费预算；二是新建泸州市残疾人托养服务中心增加预算。
（一）收入预算情况
泸州市残疾人劳动就业服务所2025年收入预算790.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入790.55万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
泸州市残疾人劳动就业服务所2025年支出预算790.55万元，其中：基本支出97.55万元，占12.34%；项目支出693万元，占87.66%。
二、财政拨款收支预算情况说明
泸州市残疾人劳动就业服务所2025年财政拨款收支总预算790.55万元,比2024年财政拨款收支总预算560.51增加230.04万元，主要原因：一是因就业创业扶持政策调整，增加就业创业扶持经费预算；二是新建泸州市残疾人托养服务中心增加预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入790.55万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出778.46万元、卫生健康支出5.22万元、住房保障支出6.87万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市残疾人劳动就业服务所2025年一般公共预算当年拨款790.55万元，比2024年预算数560.51增加230.04万元，主要原因：一是因就业创业扶持政策调整，增加就业创业扶持经费预算；二是新建泸州市残疾人托养服务中心增加预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出778.46万元，占98.47%；卫生健康支出5.22万元占0.66%；住房各保障支出6.87万元，占0.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为7.82万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为3.91万元，主要用于在职人员职业年金缴费。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2025年预算数为73.73万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及运转经费等。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算数为350万元，主要用于残疾人就业创业扶持和残疾人职业技能培训。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为343万元，主要用于残保金征收及残疾人就业创业工作经费、残疾人集中托养、新建残疾人托养服务中心建设等项目支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.24万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为0.48万元，主要用于在职人员医疗补助缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.5万元，主要用于在职人员体检费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为6.87万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市残疾人劳动就业服务所2025年一般公共预算基本支出97.55万元，其中：
人员经费81.05万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
基本运转经费16.50万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
泸州市残疾人劳动就业服务所2025年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平。
（二）公务接待费0.4万元，与2024年预算相等。2025年公务接待费计划用于与其他省市单位的业务交流、调研。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客0、货车0辆、其他车0辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市残疾人劳动就业服务所2025年无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市残疾人劳动就业服务所2025年无国有资本经营预算支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费
2025年泸州市残疾人劳动就业服务所单位运行经费财政拨款预算为97.55万元，比2024年预算96.51增加1.04万元，增长1.08%。主要原因是事业人员经费增加。
（二）政府采购情况
2025年泸州市残疾人劳动就业服务所安排政府采购预算48.75万元，主要用于残疾人职业技能培训服务采购，采购品目为其他就业服务，授予中小企业的合同金额占政府采购支出总金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，泸州市残疾人劳动就业服务所共有车辆0辆，其中单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年泸州市残疾人劳动就业服务所开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算790.55万元。其中：人员类别项目3个，涉及预算81.05万元；运转类项目7个，涉及预算127.5万元；特定目标类项目3个，涉及预算582万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
三、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。
四、住房和保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
五、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
七、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
八、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
九、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
十一、机关服务费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他费用。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：表1、单位收支总表
表2、单位收入总表
表3、单位支出总表
表4、财政拨款收支预算总表
表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6、一般公共预算支出预算表
表7、一般公共预算基本支出预算表
表8、一般公共预算项目支出预算表
表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10、政府性基金支出预算表
表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12、国有资本经营预算支出预算表
表13、单位预算项目绩效目标表
川公网备：51050202000095号
